3会计电算化培训报告范文
会计电算化培训报告范本第1条；
实验名称:实验1系统管理
1.实验目的通过本次培训，学习和掌握注册系统的管理，账套的建立，账套的修改，账套的输入和引入，操作权限的管理，包括设置操作员和赋予操作员权限，以及年度账套的管理，包括年度账的建立，年度账的清空，年度账的输入和引入，上年数据的结转，使之更加准确。
加上熟练的管理系统的操作流程。
二、实验步骤
1.将系统管理注册为管理员。
2、设置操作员
3.建立帐套
4、给操作员权限，设置操作员和权限。
5.空调备份
6.SOB简介
7.用账套主管代替管理员，修改账套。
三、实验总结
这次实习，我们每天都要在机房里做账。我们会一直对那些无聊的数字感到厌烦。但通过电算化会计的计算机操作实践，充分了解了电算化会计操作的要求和会计应用的步骤与方法，提高了电算化会计实践的处理能力，加强了理论联系实际的能力。同时在实习过程中发现了一系列这样或那样的问题，并找到了解决方案，比如分类偏倚方案的设置，账套权限的设置等。偏置方案:任何信息都有一个数据码，数据码事先规划好由几个数字组成，数据的精度是保留几个小数。在愉快的实践学习中，我们学习并掌握了系统管理的整个操作流程，为接下来的学习做好了准备。
会计电算化培训报告范文第二部分:
实验名称:实验2的基本设置
一、实验的目的是让学生在实验一的基础上进一步学习和掌握基础信息的设置，包括:编码端。
案例和基础档案设置，即企业的各种档案信息。
二、实验步骤
1.将系统管理注册为Admin，导入实验1的备份数据。
2.注册成张三？企业门户？(xx年65438+2月1)
3.建立部门档案。建立员工档案
5.修改部门档案(添加部门负责人)。6.安排人员离开。
7.设置供应商分类和供应商档案8。设置客户分类，设置客户档案。
9.设置存货分类；设置计量单位:a、计量单位分组b、计量单位；设置库存文件
10，外币设置11，设置账户，指定账户。
13，设置项目目录14，设置结算方式
15，设置常用汇总
三、实验总结
通过基础设置的学习和实践，进一步提高处理手工和电算化会计实务的能力。基础设置是将企业的相关信息录入系统，做好系统的日常操作，将手工核算的基础设置转化为电算化的操作培训，学习企业各种档案信息的输入处理和注意事项。通过对基础设计的学习，我们明白必须掌握上述处理方法，才能更好地应用会计计算机的系统化应用，为我们今后的实验课打下良好的基础。
会计电算化培训报告范文三:
实验场地实训室C-106-机房
实验目的
实验内容
1.初始化:设置账套参数和初始设置。
2.日常处理:应收、收款结算、转账处理、坏账处理、制证、查询统计。
3.期末处理:月末结账。
1.掌握应收管理初始化、日常业务管理和月末处理的操作。
2.了解总账会计和应收账款管理系统会计的区别。
实验可以开始了吗？实验二？空调数据。
实验步骤
1.启用并进入应收款管理系统。
在企业应用平台？设置？，启用应收款管理。
2.初始设置
设置控制参数
在“设置”、“选项”、“账套参数设置”中设置参数，如坏账处理方式的参数设置。
初始设置
在设置和初始设置窗口进行设置，如基础科目设置、控制科目设置、结算方式科目设置等。
设置单位组和单位
在设置中，基本档案，存货计量，档案计量单位？在单位组中，设置单位组和单位。
设置存货分类和存货档案
1)在设置、基础档案、存货、存货分类中设置存货分类。
2)在设置、基础档案、存货、存货档案中录入存货档案。
输入初始余额
输入期初销售发票
在设置中，打开余额，打开？期初余额？询价？对话框，输入？期初余额列表，是否打开？文档类别？对话框，选择销售发票？卖普通发票，入？期初销售发票？窗口，填写相关内容。
录入期初其他应收单
用什么？输入期初销售发票？原理相同，不再解释。
期初对账
你在线吗？期初余额列表？窗口，点击？和解？，回车？期初对账？，检查应收管理系统和总账管理系统的期初余额是否平衡。
输入银行信息。
在“设置”、“基本档案”、“收付结算”和“我行”中，输入我行信息。
3.日常处理
增加应收款
业务1:普通发票录入和审核。
进行应收单处理，录入应收单，打开？文档类别？对话框，选择销售发票？普通发票，输入？期初销售发票？窗口，填写相关内容。
业务2:输入并审核专用发票
业务三:录入和审核其他应收单
用什么？业务1:普通发票录入和审核？原理一致，不再解释。
托收结算
业务四:录入收款单，完全核销应收款。
执行收款单据处理，收款单据录入，录入单据内容，完全核销应收账款。
业务五:录入收款单，部分核销应收款，部分形成预收款。业务6:录入收款单，形成所有预收款。
用什么？业务四:录入收款单，完全核销应收款？原理一致，不再解释。
转移处理
业务7:应收冲抵应收
执行日常处理，转账，输入？应收账款冲抵应收账款？窗口，用于业务处理。
业务8:预收冲应收
用什么？业务七:应收冲抵应收？原理相同，不再解释。
坏账处理
业务9:坏账发生
执行日常处理，坏账处理，打开？坏账发生？对话框，选择条件，处理坏账。
业务10:坏账准备
执行坏账准备，提取坏账准备，进入？应收账款百分比法？窗口，坏账准备。
文件准备处理
批量文件准备
执行制单处理，打开？进行查询？凭证编制和凭证生成窗口。
查询统计
包括:单据查询、业务查询、业务账表查询、账表查询、账龄分析等。
最终处理
全部付清
进行期末处理、月末结账和结账处理。
由于应收账款和应付账款的基本原理是一样的，不再做进一步解释。
实验总结
应收账款管理系统主要用于核算和管理客户的往来账款。以发票、费用单、其他应收账款等原始凭证为基础，记录销售业务和其他业务形成的往来账款，处理应收账款的收回、坏账、转让等事宜。
应收账款系统与销售、财务、应付账款、报表、财务分析等系统有着非常密切的关系，它们必须遵守一定的默契。比如:应收管理和销售管理，如果同时使用这两个系统，那么与销售相关的票据就要从销售系统输入，应收系统可以和它们一起享用这些数据，进行必要的查询、核销、制单等处理。在应收系统中，只需要输入应收单据。但是如果没有销售系统，所有的票据都要录入应收账款系统。
应付款管理系统主要用于核算和管理供应商的款项。应付管理系统与采购系统、财务系统、应收系统、财务分析和库存系统密切相关。应付系统要生成会计系统要求的会计凭证，所有的供应商凭证都是应付系统生成的，其他系统不再有这样的凭证。
在操作过程中，有一些事情必须注意:1)应收管理系统的核销方式一旦确定，就不允许调整。2)如果当年已经计提坏账准备，坏账处理方式不能修改，只能在下一年修改。3)应收账款转让总额应等于预收账款转让总额。4)如果总账管理系统当月已经关账，应收管理系统不能取消关账。
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